按照我的理解，你提交该发票事项应该属于对已付款项目的销账（就是说，在此前你填了付款单据未附上相关发票，已经做了付款，现在取得发票后向财务进行销账）。普遍做法，对于销账不需要再填付款报销单据，直接将发票提交给财务就可以。但有流程较为严谨规范的单位，对销账的发票要求贴附在特种凭证上（例如销账凭证）才提交财务，该凭证上需要经办人和证明人或相关领导人作确认签署，财务作为记账依据。
所以，你应熟悉单位的内部制度要求，按照内部规章制度进行操作，不能混淆不同情形下的操作要求。
每个公司财务的要求不同，以你们公司财务部要求的为准，或者可以让财务部制定个准则出来明确告知哪些需要贴哪些不需要贴
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