先点“发票处理”---“精确查询”（录入你开错了的发票编码）------“红字处理”（选中你要改的发票）--------接下来按照软件提示操作。
现在隔月了吧，隔月了就开负数发票冲掉，你看你的软件上面，肯定有负数发票填开的，找到对应的正数发票（开错的），做账时附在一起。
在发票处理窗口，把开错道发票作废处理，然后把作废发票交地税缴销即可
用红字处理功能就可以了。
