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阿Q吧 > 有一笔增值税进项税应该做在认证完的这个月2011-2,可我收到发票2011-2就做了。所以在2月做了冲销，

有一笔增值税进项税应该做在认证完的这个月2011-2,可我收到发票2011-2就做了。所以在2月做了冲销，

2025-03-15 22:07:26

推荐回答（2个）

回答1：

如果2011-1你作了凭证，那么你在2011-2作的认证，于是会产生一个差错，即你填报的2011-1申报表中多扣了进项税，国税局端2011-1可抵扣数字应该是不包括这张发票的进项税额的（因为你2011-2才认证的）,我不清楚你2011-1是通过什么方式报进去的，按说网上申报是通不过的，大厅申报那么税务大厅申报人员会告知你报表不对的。
冲销的话是你自己的财务软件里的事情，跟税务局关系不大，如果它反映的只是当月数字，未包括2011-1数字，那么在贷方也正常的，如果反映是总数，那冲销完就应该是零了。

回答2：

这个和产成品有关联吗？你搞错没有？

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