在原发票上注明“作废”字样后，重新开具即可。
开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。
发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
扩展资料：
不可作废的发票说明：
1、成品油专用发票，根据税务局规定：所有成品油专用发票必须通过增值税管理系统开具，并且开具后，如果发生了销货退回、开票有误或者销售折让的情况，不能做作废操作，只能按规定开具红字成品油专用发票。
2、认证过后的专用发票，如果是增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，如果发生了销货退回、开票有误、应税服务中止等情况，或者销货部分退回、发生销售折让，都需要开具红字专用发票。
3、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号不符”“专用发票代码、号码认证不符”。
参考资料来源：百度百科-发票作废
在原发票上注明“作废”字样后，重新开具即可。
开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。
发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
如果我们自己开错的专用发票，跨月了才发现错误，那么跨月的话就要按照税务局的要求，提出申请，开具红字发票。
发票抬头开错有一种说法是对发票的错误文字更正一下再盖章上去就好,这种说法应该先咨询一下税务或者你们公司的专管员可不可行;另外一种就是,作废该发票,重新开一张正确的.
假如是增值税专用发票开错,并且跨月,作废应按以下步骤处理:
按照国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报"开具红字增值税专用发票申请单"；
开票方凭购买方应向主管税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》,先开具红字增值税专用发票,然后再开正确的发票。
参考资料来源：百度百科-发票作废
进入开票软件，在【发票查询】选定作废的发票确认作废即可。
金税盘版航天开票软件开红字发票的步骤：
点击软件左上角的＂发票管理＂
点击中间的＂发票填开＂
弹出来的发票类型中选择＂普通发票＂或＂电子普通发票＂，如图：
发票填开界面选择上面的“红字”，如图：
弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。
点击＂下一步＂。（该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中）
点击右上角的“打印”（电子普通发票点击右上角的“保存”），如图：
登陆开票软件——发票管理——发票作废，系统跳出开票信息清单界面，找出需要作废发票。选中要作废的发票，点击右上角的作废按钮。在跳出的对话框中，点击确定。子时会跳出提示框，提示发票作废成功或失败，点击下方的确定。确认后，发票上讲会出现作废字样。
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