其他未交款应该是其他应交款的贷方数.资产负债表不平是不能上报的,就是差0.01也不行.好好查查,应该是有算错或记错的.8月份的教育费附加多计提了0.01,不影响资产负债表的平衡.这个月你可以少提0.01.也可以把8月份计提的那一笔红笔冲掉,重新做一笔正确的.
帐目不平肯定不行的,必须查找出原因进行调整其他未交款在发生时:借:相关对应科目 贷:其他未交款支付时:借:其他未交款 贷:银行存款等科目
