一般纳税人报税流程（使用金税盘报税盘，不是IC卡）是？

求大神解答！谢谢~~~

2025-03-06 17:50:41

推荐回答（5个）

回答1：

1、一般纳税人企业需要在每月的申报期内，通常是每月的1-15日，通过金税盘或者税控盘进行抄报税处理；

2、一般纳税人企业需要在网上申报系统进行小小专用发票数据导入及其它应税项目数据的手工录入；

3、一般纳税人企业需要在网上申报系统将已在主管税务机关认证的进项专用发票数据进行导入，并将其它扣税平整数据进行手工录入；

4、一般纳税人企业需要在网上申报系统生成纳税申报资料并导出保存数据，若有税款产生，需在网上申报系统里面进行缴款申请；

5、一般纳税人企业在申报完成后需要进行清卡处理，至此一般纳税人国税报税完毕。

扩展资料

各税种的申报期限

1、缴纳增值税、消费税的纳税人，以一个月为一期纳税的，于期满后十五日内申报，以一天、三天、五天、十天、十五天为一期纳税的，自期满之日起五日内预缴税款，于次月一日起十五日内申报并结算上月应纳税款。

2、缴纳企业所得税的纳税人应当在月份或者季度终了后十五日内，向其所在地主管国家税务机关办理预缴所得税申报;内资企业在年度终了后四十五日内、外商投资企业和外国企业在年度终了后四个月内向其所在地主管国家税务机关办理所得税申报。

3、其他税种，税法已明确规定纳税申报期限的，按税法规定的期限申报。

4、税法未明确规定纳税申报期限的，按主管国家税务机关根据具体情况确定的期限申报。

参考资料来源：百度百科-一般纳税人

参考资料来源：百度百科-抄税报税流程

回答2：

金税防伪开票系统、ABC财税专家

第一步每月月初必须要做的事“抄税处理”，完成这步后方可开票；开机插卡或U盘→打开开票系统→报税处理→抄税处理

点确定进行抄税处理抄税
抄税处理完成后，就可以开具新的发票了

为打印发票资料界面，这步一般在月末结算时可以完成；

第二步打开一般纳税人申报软件

第三步，进入软件后，打开“电子申报”

一般纳税人报税流程一般纳税人申报流程图解
第四步填写申报表→创建报表→填写已创建的空白报表

如图8：在申报种类中选择需要填写的报表：增值税一般纳税人申报；2005版财务报表；

：按序号顺序填写表格，

：序号3—固定资产进项税额抵扣情况表
一般纳税人报税流程一般纳税人申报流程图解

：序号4附表二----进项税额，当月数据填写在35栏；

：序号5附表一------销项税额，当月数据按税率不同填写在相应税率的1—4栏；

序号6主表----填写当月应缴增值税数据在30栏；

一般纳税人报税流程一般纳税人申报流程图解
2005版财务报表，按序号顺序填写；

第五步报表审核→勾选已填写的报表→报表状态出现“已审核”表示报表填写数据关联无误；
第六步再次回到金税的开票系统→进入“远程抄报”→按步骤点击“报税状态”→“远程报税”；这里只完成前2个步骤

第七步切换到一般纳税人申报软件ABC财税专家里的报表页面→网上申报

如图17：勾选已经填写好的报表，如果银行基本户余额够缴税，可勾选图左下角“同时进行全额缴税”
一般纳税人报税流程一般纳税人申报流程图解
如图18：选好后“下一步”发送报表，发送过程会体现报表发送状态和结果

完成金税远程申报前2个步骤后，申报系统里报表状态会发生变化；报表申报缴税成功后会有提示
报表状态：已审核→已生成数据
第八步再次切换成金税的开票软件，完成后2个步骤，如:图20、21：

当报税结果为“报税成功”后，才能进行最后一步的“清卡操作”；只有清卡后才能再次购买发票，切记。

第九步打印报表，附各类报表打印份数一览表

篇二 : 一般纳税人报税程序
1、如果你的单位是手工申报的话，要按照你当月的财务报表填制
国税：填制完的申报表盖上公章，带上已抄过税的IC卡到税务局大厅申报
地税：填制完的申报表盖上公章，去地税大厅办理申报。
2、如果你单位是网上申报的话，按照当月的财务报表填制，填制完毕后直接网上申报，申报成功后
（1）国税：打印所申报的主表，盖公章，带上已抄过税的IC卡去税务局申报。
（2）地税：直接网上申报就行了，不需要去地税大厅申报，如果申报有误的话，必须去地税大厅办理补申报。
注：要去税务局之前，请你们的银行会计开转帐支票，把税款打到税款户就行了。但是不要超过申报期限的最后一天的15：00之前，过了15：00之后到账的话，会产生滞纳金，为应纳税额的万分之五/天。
重要的是要将该月账面或应纳税收入和利润等数据确认，资料明细要整理妥当，按税率计算当月增值税和所得税，按税务部门要求将申报表填写好后，以税务要求的报送的形式报表，按时报表按时纳税就可以了。
补充一下：
一般情况要提交：增值税申报表、进（销）项申报表、抵扣凭证、发票使用明细表、认证证明书、财务报表（资产负债表、损益表等），其他按地方要求的附表。
篇三 : 一般纳税人报税流程
一般纳税人报税流程
1.首先作帐，出报表，这个是必须的。
2.如果有增值税，进项票认证好，然后到开票系统，先把增值税开票的IC卡插到读卡器，点发票管理,抄税处理。填写表格，5张表。写卡，打印，增值税明细表,正数,负数表等.
3.准备中国税务字样的IC卡，插入读卡器，和小规模的程序一样的，先读卡，填写表格，应该是5张增值税的，一张主表，4张附表。资产负债表，损益表。另外如果是机动车的还有3张表。填写好，调整打印纸张，进行打印，一式两份。写卡。因为我单位是机动车销售的,应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表,导入报税系统.直接生成机动车销售清单.连续打印报
4.完毕后盖公章，拿着报表到报税大厅报税。程序同上。完成。
一般纳税人报税程序：
1、如果你单位是手工申报的话，要按照你当月的财务报表填制，国税：填制完的申报表盖上公章，带上已抄过税的金穗卡到税务局大厅申报，如果是由事务所代理的，只需要交给事务所，由其办理申报就行了。地税：填制完的申报表盖上公章，去地税大厅办理申报。
2、如果你单位是网上申报的话，按照当月的财务报表填制，填制完毕后直接网上申报，申报成功后，国税：打印所申报的主表，盖公章，带上已抄过税的金穗卡去税务局申报。地税：直接网上申报就行了，不需要去地税大厅申报，如果申报有误的话，必须去地税大厅办理补申报。
你要去税务局之前，请你们的银行会计开好转帐支票，把税款打到税款户就行了。但是不要超过申报期限的最后一天的15：00之前，过了15：00之后到帐的话，会产生滞纳金，金额为每天万分之五。

回答3：

增值税一般纳税人网上报税操作流程

(1)每月1号抄税。进入金税系统，点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”，系统弹出请选择抄税期对话框，选本期资料，确定。系统自动将本期税额抄写到税控IC卡上，并提示“发票抄税处理成功”，点确定。

(2)抄完税后打印销项报表，点“报税处理/抄报税管理/发票资料查询打印”系统弹出“发票资料查询打印对话框”，选择发票种类，选择月份，所属税期，打印本月发生的发票汇总表及明细清单。

(3)远程报税。读取金税卡报税状态，打开“远程报税”点“报税状态”，系统提示，金税卡状态读取成功，可进行远程报税，点确定，再点“远程报税”系统提示“正在准备报税数据向税务局提交”，请稍候，如果操作成功，系统将提示提交成功，请稍后查询报税结果!点确定。稍等会点“报税结果”，点确定。稍等会点“报税结果”，系统弹出：报税结果查询窗口，右上角有相错误号，271D为正常，此状态表明上传数据成功，尚未进行一窗式比对，点关闭即可。

(4)进入网上纳税申报系统，填写申报表一般纳税人到少填6张表(“资产负债表”，“损益表”，“固定资产进项税额抵扣情况表”，“销项税(表一)”，“进项税(表二)”，“增值税纳税申报表”)。检查报表无误，上传报表，统提示“正在准备报税数据向税务局提交”，请稍候，如果操作成功，系统将提示提交成功，如果纳税人已开通银税联网三方协议，此时系统会提示是否扣款。请注意，现在不要点扣款，先进金税系统，点“报税结果”系统弹出“报税结果查询”窗口，右上角有个错误号：0000表示比对成功，(如错误号仍为271D，就得在金税系统内重新报税;如一窗式比对不成功的状态下点了扣款，将无法自动扣款，等报完税后上办税服务大厅或银行进行缴款，现在进入网上纳税申报系统点扣款，系统会显示扣款成功。

(5)清卡。进入开票系统，打开远程抄报税，点报税状态，系统弹出”报税结果查询”窗口，右上角有个错误号：0000一窗式比对成功。进入远程抄报，点“清卡操作按钮”，系统弹出“清卡操作成功，点确定。

回答4：

一般纳税人的税务申报工作分两个部份。
一是抄税、报税；抄税：就是将上月的开票资料汇总。报税：将汇总的资料上报到税务征管系统的数据库中。方法一、网上抄税报税：插上金税盘，点击“开票软件”进入系统后，点击“报税处理”，出现抄报页面，点击“远程抄报”根据提示再点击“远程清卡”之后，资料便上传了，抄税、报税工作也就完成了。方法二，到办税大厅报税：插上金税盘（或报税盘），点击“开票软件”进入系统后，点击“报税处理”，出现抄报页面，点击“办税厅抄报”，提示抄税成功后，拿金税盘（或报税盘）到办税大厅报税。持有金税盘且在自己办公室可以上网的用户，完全可以用方法一来完成抄税、报税。
二、网上申报、扣款。插上税务局发给的报税密钥，弹出税务网站页面，输入密码、登录，点击“纳税申报”进入到申报页面，点击相应的申报税种，填写相关报表，最后全申报、扣款。

回答5：

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