确定一下，现在你有手中有增值税发票三联是吧，也就是 发票联，抵扣联，记账联，对方未抵扣，这样就比较好办。
进入开票系统，有一栏是申请开负数发票。填好，打印。国税审核，一般三天内会有审核通过的通知。拿到通知后，再进入开票系统，点负数，开具，录入通知单（按要求）即可。
如果国税给的是电子信息，那么导入通知单即可。
一般这种情况，不知道金额大不大，除非客户强烈要求，否则可以协商，因为责任在他们，所以可以跟他们商量因为红字太麻烦，所以让他们把税也做入成本，这也是可以。
单纯的红字发票都很简单，就是一个红字发票通知单的问题，但你这个时间太长了，而且还跨了年度，从没遇到过，建议和税管员联系一下
按拒收情节处理
1 专用发票原件及复印件（抵扣联）
2 本单位证明（盖公章） 写明有误的发票号码代码 错误项目 错误内容
3 开具红字发票申请单 加盖财务专用章
4 对发拒收证明原件（对方单位公章） 写明有误的发票号码代码 错误项目 错误内容 拒收理由
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ：24596024