收款方和开票方不是同一个单位怎么办？

1、通常情况下，销售货物必须保证票、货、款一致，也就是说货物由甲单位销出，发票也必须由甲开具，货款也必须转入甲的账户，否则，税务部门可认定为代开发票或虚开发票，然后按照相关规定处罚。

2、收款和开票一致是为了防止货物的丢失，也是为了后期的付款作为凭证，所以双方的单位名称必须一致，这样才能确保货物的准确位置，单位名称使用碳素笔书写，并且不能划改，如果出现不一致，只能重新开具一致的单据。

3、现金或对私转账应该没问题，对公的话个人还是建议你要求对方提供标准的发票，不要无缘无故给自己增加隐患。

扩展资料：

增值税专用发票必须按下列规定开具：

1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。

参考资料来源：百度百科-增值税专用发票

让收款单位重新开发票。

开出的发票最好与付款人相同，如果不同应让对方说明，并且签订三方协议，或者加强这方面的沟通工作，事先准确知道对方的单位全称。

如果事前是跟付款方签的合同，事后一定要跟开票方补签合同才行，否则一旦被税务机关查处可能就会给其他带来不必要的麻烦。

对于收款方和开发票方不是同一公司的情况，在转帐支票的正面盖你公司的银行预留印件，即财务章加法人章，致于背面。

扩展资料：

《中华人民共和国发票管理办法》对开具发票的规定：

第十九条：销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。

第二十条：所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

第二十一条：不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

第二十二条：开具发票应当按照规定的时限、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

参考资料来源：百度百科—《中华人民共和国发票管理办法》

让收款单位重新开发票。

开出的发票最好与付款人相同，如果不同应让对方说明，并且签订三方协议，或者加强这方面的沟通工作，事先准确知道对方的单位全称。

如果事前是跟付款方签的合同，事后一定要跟开票方补签合同才行，否则一旦被税务机关查处可能就会给其他带来不必要的麻烦。

对于收款方和开发票方不是同一公司的情况，在转帐支票的正面盖你公司的银行预留印件，即财务章加法人章，致于背面。

扩展资料：

《中华人民共和国发票管理办法》对开具发票的规定：

第十九条：销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。

第二十条：所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

第二十一条：不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

第二十二条：开具发票应当按照规定的时限、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

参考资料来源：百度百科—《中华人民共和国发票管理办法》

收款和开票一致是为了防止货物的丢失，也是为了后期的付款作为凭证，所以双方的单位名称必须一致，这样才能确保货物的准确位置，单位名称使用碳素笔书写，并且不能划改，如果出现不一致，只能重新开具一致的单据。

通常情况下，销售货物必须保证票、货、款一致，也就是说货物由甲单位销出，发票也必须由甲开具，货款也必须转入甲的账户，否则，税务部门可认定为代开发票或虚开发票，然后按照相关规定处罚。

补充：最好能够让收款单位给你重新开发票，或者补充一个付款委托书，同意将货款支付给第三方，这只能是一个补救措施，增值税专用发票绝对不能这样。