对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的，就出现 赤字了。
你好，原因可能有
1.没有指定现金、银行总账科目；
2.没有勾上“资金往来控制”
选项解决方案
1.点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“编辑”-“指定科目”；
2.选中“现金总账科目”，把现金科目选到“已选科目”里；选中“银行总账科目”，把银行科目选到“已选科目”里
3.点击“总账”-“设置”-“选项”，勾上“资金及往来赤字控制”即可
用友T3制凭证时出现红字金额，一般是冲减出现的红字，比如本月开出的负数发票或收到的负数发票都会出现红字金额。
赤字就是负数了哈。一般来讲资产类科目不能出现贷方数。不然就会提示。负债类不能出现借方数。。。。会计知识啊。。。
还能有什么问题，无非金额输错或之前没做对应分录（应收应付之类）
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