因为工程项目取消,发票退回,该怎么作废啊！要开具红字发票冲销吗？怎么开？ 求高人！急。。。。。在线等

因为已经跨月了，无法再作废，需要开具红字冲销发票。具体开具红字发票流程如下：
作废发票及销货退回的开具。

1、一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

2、一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。《申请单》一式三联：第一联由购买方留存；第二、三联由我局留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。我局对一般纳税人填报的《申请单》和认证结果通知书进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》。

购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。

销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。

第一步：发票在自己的税控器软件里做退票处理，跨月做退片也是没有关系的。但是一定要把原始的发票保留好，被查！
第二步：需要到税务所找专管员办理退税手续，办理成功的话过一段时间就会把税款退回到你公司的账户里了。具体的退税手续怎样办，每个地方需要提交的什么资料，最好问问专管员。

不知道你的开票系统，系统能作废就作，废不了就开红字,3月的交税了？开红字冲吧。

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