发票开错怎么办？而且是跨月的！

你只要找到以前开过的蓝字票与红字票金额相等，把票号注明上去，就可以开红字票了。

符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。收到退回的 发票联、 抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“ 纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

扩展资料

已经由购货方认证的 增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具 负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字 增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。

购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

由销货方申请开具负数发票的情况（前提是发票未认证，发票在180天的认证期内），具体情况如下：因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。

因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

参考资料：红字发票 百度百科

跨月有分两种的
一种是对方已经认证了
那么得对方做进项税额转出，对方再开一张红字信息表
你才可以开红字，然后再开正确的正数发票；
另一种是对方未认证
你让对方退回发票，自己开红字，然后再开一份正确的给他就行！

花钱买个重开去

找领导汇报
事已如此，心态要好

找熟人看看有没有办法。