增值税专用发票如何冲红？夸月开具红字发票怎么操作？

2025-01-07 07:27:18

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回答1：

当月发现增值税专用发票有错时，收回发票联和抵扣联，直接作废。跨月对方认证了的，由对方开开具红字发票通知书，收到通知书后在金税盘上开具负数发票。对方没有认证的，收回发票联和抵扣联，在金税盘上填写开具红字发票通知书后，再开负数发票。

回答2：

当月发现增值税专用发票有错时，收回发票联和抵扣联，直接作废。跨月对方认证了的，由对方开开具红字发票申请表，，收到红字申请表后在金税盘上开具负数发票。对方没有认证的，收回发票联和抵扣联，由销售方在金税盘上填写开具红字发票申请表后，再开负数发票。