应收货款里对方多给了一笔钱，但目前不知道具体明细，怎么记账啊，记到那个往来帐上啊

应收对方多付，分为3种情况 :

1、对方确实多付了，而且以后还会和对方有生意，那么计入“预收帐款”。如果在科目设置上没有这个科目，也可在“应收帐款”贷方挂账，结报表的时候，转入报表的“预收帐款”即可。

2、对方确实多付了，而且以后和对方不会有生意往来或对方是付错单位了，那么计入“其他应付款”，等到一定时间以后（比如2年），对方也没有提出返还，可以计入“营业外收入”（新准则）或者“资本公积”（旧企业会计制度），但是需要交纳企业所得税。

3、对方没有多付，而是本公司漏计收入，那么最简单，补做收入即可。

可以计入其它应付款--对方单位名称,到时候你们开票了,或需要退回货款了再冲回.

让它保留在应收账款的贷方，如果确实是对方多付了，对方会要求你退回的

1收到客户的货款 根据银行单据
借：银行存款100
贷：应收账款-小猫公司100

借：银行存款150
贷：应收账款-小猫公司150

应收账款出现贷方余额；250 表示收取客户的货款

2根据贵公司开的发票 对应收账款-小猫公司贷方销账
借：应收账款-小猫公司100
贷: 主营业务收入100

应收账款出现贷方余额；150 表示贷方还有150没有销账 继续 挂账

以后；
1继续做生意
借：应收账款-小猫公司150
贷：主营业务收入150
2对方发现多给了 退回给客户
借：应收账款-小猫公司150
贷：银行存款150

应收账款平

仍然记到应收帐款里,只是余额在借方!等查明原因再调出!