请教ISO内审怎么审查?

交流一下：
1、了解内审的目的意义，做到方向明确：内审是从企业内部进行的自我审核，通过对各过程运行情况的调查取证，判断体系运行的适宜性有效性符合性，及时发现管理的强项弱项，以实现持续改进；
2、了解内审的方法，做到有条不紊：根据公司制定的内部审核控制程序，有序开展各项工作；
3、组织有能力的内审员，得到成功的保障：培训选择内审员，提高他们的能力，保证内审工作的质量；
4、进行合理的内审方案策划，做到重点突出、预防可控：根据公司的经营状况，适时安排审核。根据以往审核中出现的问题，如上次外审或内审过程中发现的弱项进行重点关注，对影响公司的关键岗位和领域进行重点审核等，同时制定各种预案，预防各种意外出现，保证审核计划的全面完成；
5、重要的是进行好审核的后续工作，这是工作的最终目的：审核后的不符合改进与跟踪验证是内审后的最重要的工作，要求不符合区域的单位负责人进行改进；
6、系统性的工作可以提高效率与有效性。内审结果结合管理评审等改进公司的工作。
供参考。

要根据各部门的工作内容确定审核的重点，实在不懂就用通用内部审核检查表。
1、领导质量职责有那些？
询问了解
2、请部门负责人回答：质量管理体系是何时开始运行的？
3、质量管理体系认证的标准是什么？
4、公司对ISO9001标准是否有删减？
5、公司有无外包过程？是如何进行控制的？
6、本公司质量管理体系文件包括哪些？
7、查部门《受控文件清单》。
抽查1-2份文件的受控情况。
8、查对文件的发放管理？
抽查2-3份文件……。
9、对文件的借阅、更改、作废、作废保留是如何控制的？
查《文件借阅登记》、
《文件销毁记录》、
《文件更改记录》等。
10、对外来文件是如何控制的？
11、本部门对记录是如何进行控制的？查《记录清单》及相关表样。
抽查1-2份记录的填写、标识、分类整理、检索、保存期限情况。
12最高管理者的承诺:.向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性采用何种方式？(询问了解)
13以顾客为关注焦点，最高管理者是否以增以强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到满足？（通过7.2.1,8.2.1、证实）
14 公司的方针及内涵是什么？
领导是否明确请回答？
15. 是否传达到全体员工？
16.如何将质量目标指标进行分解的、实施情况？
查：本部门目标指标完成情况？
17..为实现公司的质量目标，最高管理者是否对质量管理体系进行了策划？
(询问了解)
18.质量.管理体系的变更进行策划时，是否保持了管理体系的完整性？
(询问了解)
19、公司领导在管理体系中的职责有那些？
20、公司管理者代表是谁？
21. 公司领导是否进行内部沟通？ 查相关证据。
22.公司是否进行了管理评审？
查评审输入、输出资料？
23.资源包括哪些？资源能否满足体系运行的需要？
24.公司岗位人员能力是如何确定的如何使人员具备其能力？
查：岗位人员任职条件。
25.查本部门《年度培训计划》，
今年如何组织实施的？效果如何？
26、对基础设施是如何进行管理的？
(查相关记录)
27、现场查看工作环境。
28、对产品实现是否进行了策划？
询问了解。
29、采取哪些方法对产品的要求进行评审？抽查2-3份合同。
30、如何与顾客进行沟通？
31、对采购产品是否进行控制？
抽查2-3份供方评价记录。
32.对生产过程是否进行了有效控制?查：相关记录
33.对特殊过程是否进行了确认？(查： a.评审和批准准则,b过程设备鉴定c,操作人员资格认定;d作业指导书参数监控;e记录;f过程的再确认)
34.对产品是否进行了标识和状态标识? (询问)
35.对顾客财产是否进行了有效的控制？ (询问)
36.对 产品 防护是否进行了有效控制？ (询问)
37、对监视和测量装置是如何进行控制的？(抽查2-3个器具)
38、 对顾客满意信息如何收集旳？如何评定？
39、顾客有什么不满意的地方？
有无抱怨、投诉？
是如何处置的？
40、对质量管理体系是否组织了内部审核?
查内审证据？
41对不符合项报告纠正措施实施后是否验证并关闭。
42、对不合格品是否进行有效控制？
抽查2-3个不合格品执行情况
43、本部门进行了哪些数据的收集和分析？采用了何种统计技术方法？能否为改进、领导决策提供依据？
44、本部门有哪些不符合？
采取过哪些纠正和预防措施？
请提供证据。

交流：
首先编写《内审计划》由总经理批准（每年一次内审，本次内审时间不能超过上次的日期）。
1）根据计划日期编写《内审日程安排》：需要审核部门对应标准的相对条款。
2）提前一周编写编写《内审日程计划》，具体分配内审时间。
3）如果条款记得相当清楚的话，不需要编写《内审检查表》。记不清的，可事先根据条款内容对应相应的部门把检查表先写好。
4）内审时根据条款一一对应往下查。
5）内审前同样需要进行首次会议，结束后也要进行末次会议。（会议需要人员签到）
6）根据检查的结果，判定不符合项，开《不符合报告》。
7）最后还有一份《内审报告》要编写。报给总经理。

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